Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2017/065	reklamné služby	260,00	s DPH	FA000086/2017		27.03.2017	Top Spoločnosti s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/066	reklamné služby	252,00	s DPH	P000257/2017		22.03.2017	Európsky zoznam firiem s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/068	Personálne riadenie	42,65	s DPH	21705547		24.03.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/069	oprava kotla	120,30	s DPH	2/17/062		21.03.2017	GAS-KO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/070	vodné	112,32	s DPH	3/2017		24.03.2017	Základná škola	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/071	jedálne kupóny	2 827,30	s DPH	117034179		29.03.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/073	telekom. služby	16,90	s DPH	1921393226		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/082	vzdelávacie tabuľky	324,50	s DPH	FV61700086		07.04.2017	Publicom s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/074	telekom. služby	23,09	s DPH	5394755193		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/075	telekom. služby	45,00	s DPH	5394636968		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/076	telekom. služby	65,30	s DPH	5394640835		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/077	telekom. služby	14,99	s DPH	5394749935		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/078	telekom. služby	27,44	s DPH	5394653984		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/079	telekom. služby	20,99	s DPH	5394638483		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/080	telekom. služby	3,00	s DPH	5394653373		27.03.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/081	vodné	249,91	s DPH	2171068314		10.04.2017	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2025/277	preprava žiakov	550,00	s DPH		2025047	23.12.2025	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2025	23.01.2026

<< | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2641-2657/2657