Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/010	stočné	124,00	s DPH		2100227	17.01.2022	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/009	za spotrebu vody	95,99	s DPH		22022	17.01.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/008	nedoplatok - elektrina	76,29	s DPH		5210678035	17.01.2022	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/006	telekom. služby	22,55	s DPH		8297776646	17.01.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/022	záloha za plyn	1 619,00	s DPH		8620408189	04.02.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	FP2022/016	telekom. služby	74,50	s DPH		0139355804	24.01.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/005	záloha za plyn	1 397,00	s DPH		8171043915	17.01.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/004	nedoplatok - plyn	1 100,73	s DPH		8468398220	17.01.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/003	pracovný zošit	189,53	s DPH		1212200050	12.01.2022	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/001	telekom. služby	114,98	s DPH		8297231114	03.01.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/002	internet	7,00	s DPH		12241	03.01.2022	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2021/276	školské potreby	832,00	s DPH		2120418	31.12.2021	TIBIS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/275	dezinfekčné prostriedky	1 199,92	s DPH		20211043	31.12.2021	Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/274	telekom. služby	249,48	s DPH		0139355804	27.12.2021	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/273	Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie	85,60	s DPH		202124874	17.12.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/271	jedálne kupóny	6 050,34	s DPH		121086300	21.12.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/272	Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie	45,35	s DPH		202125164	17.12.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/270	materiály	355,39	s DPH		210100221	30.12.2021	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/269	skrinka	4 383,11	s DPH		534210443	17.12.2021	My Dva Slovakia, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2022/019	komunálny odpad	1 080,00	s DPH		1117200404	02.02.2022	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.02.2022	23.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2428