|
Zmluva |
|
Konzultačná a poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
OVES - EDU Consultant, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Osbonyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
Katarína Kovácsová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/2
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/3
|
tonery
|
20,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Roman Babčan Inkarus, 974 05 Ban. Bystrica |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/4
|
elektrika - nedoplatok
|
712,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/5
|
elektrika - preplatok
|
-135,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/6
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/7
|
predplatné - Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
JurisDat- M. Medlen |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/8
|
lepová pasca + gél
|
81,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
PM GROUP s.r.o., 040 11 Košice |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/9
|
odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/10
|
zemný plyn - preplatok
|
-3 246,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/11
|
kancelárske potreby
|
24,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/12
|
kancelárske potreby
|
23,27 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/13
|
oprava kopírky
|
200,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/14
|
mobilné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/15
|
mobilné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/16
|
mobilné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/17
|
mobilné služby
|
120,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2014/18
|
mobilné služby
|
51,79 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
30.01.2014 |