|
|
Faktúra |
FP2021/146
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. - predplatné aktualizácie
|
85,82 |
s DPH |
|
202114315
|
02.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/148
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202115279
|
04.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/156
|
deratizácia
|
705,00 |
s DPH |
|
4/10/2021
|
12.10.2021 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/149
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
41,75 |
s DPH |
|
202115446
|
06.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/150
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
85,41 |
s DPH |
|
202116369
|
20.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/151
|
učebnice
|
587,50 |
s DPH |
|
528398
|
20.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/152
|
učebnice
|
4 870,00 |
s DPH |
|
514625
|
14.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/153
|
učebnice
|
1 160,25 |
s DPH |
|
526016
|
28.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/154
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/155
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
86,96 |
s DPH |
|
202117325
|
24.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/175
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8292206045
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/177
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/007
|
nedoplatok - elektrina
|
68,85 |
s DPH |
|
5210724036
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/204
|
balančná podložka
|
138,37 |
s DPH |
|
221111717
|
19.11.2021 |
Sportago Company s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/198
|
vodné
|
116,34 |
s DPH |
|
82021
|
15.11.2021 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/199
|
učebnice
|
39,62 |
s DPH |
|
543872
|
02.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/200
|
učebnice
|
344,00 |
s DPH |
|
3120211978
|
25.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/201
|
servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
20210205
|
02.11.2021 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/202
|
HIKVISION
|
42,00 |
s DPH |
|
20210206
|
02.11.2021 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/203
|
Florbalový set
|
459,78 |
s DPH |
|
881107
|
19.11.2021 |
Necy s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |