Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
Faktúra FP2021/232 telekom. služby 190,05 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/226 respirátor 100,44 s DPH 202112055 08.12.2021 Kentino s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 07.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/227 telekom. služby 208,43 s DPH 0139355804 24.11.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/228 telekom. služby 149,93 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/229 telekom. služby 91,00 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/230 telekom. služby 131,00 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/231 telekom. služby 131,00 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/233 PC stôl 1 460.62 s DPH 2983420 07.12.2021 Sconto Nábytok, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/224 prenájom telocvične 2 938,00 s DPH 0015021 03.12.2021 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 07.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/234 bluetooth reproduktory 379,00 s DPH 6152433459 10.12.2021 NAY a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/236 servisné práce 140,00 s DPH 20210225 10.12.2021 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/235 notebook taška 279,80 s DPH 2021150302 09.12.2021 Andrea Shop, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/239 švihadlo 18,90 s DPH 210102575 16.12.2021 Nell Agency s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/237 Lenovo IdeaCentre 5 660.00 s DPH 2214080 13.12.2021 Euroline computer s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/240 gym lopta 180,50 s DPH 4606135501 14.12.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/225 materiály 998,40 s DPH 210100208 01.12.2021 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 07.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/223 mzdové náklady 6 308,26 s DPH 0012021 26.11.2021 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 07.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/241 odporová guma 92,84 s DPH 221121371 15.12.2021 Sportago Company s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/213 servisné práce 133,20 s DPH 210152 26.11.2021 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 26.11.2021 18.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2370