Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/180	Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie	143,16	s DPH		202311067	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/179	Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie	142,20	s DPH		202309770	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/183	monitor	121,50	s DPH		20230145	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/182	Asus počítač	2 120,40	s DPH		20230144	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/176	nástenné plagáty	332,80	s DPH		20230241	12.10.2023	Skabela s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/168	batéria lítiová	3,50	s DPH		20230121	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/167	servisné práce	40,00	s DPH		20230120	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/185	dezinfekčné prostriedky	648,05	s DPH		20230770	11.10.2023	Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/170	knihy	237,60	s DPH		1212309936	11.10.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/193	telekom. služby	92,85	s DPH		8336051485	04.10.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/186	záloha za plyn	3 502.00	s DPH		8717761102	03.10.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/166	internet	5,00	s DPH		12241	02.10.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/172	knihy	3 741,21	s DPH		F523059147	02.10.2023	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/174	GDPR	48,00	s DPH		2023403	02.10.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/164	verejná správa SR - ročný prístup	204,00	s DPH		5923018942	29.09.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.09.2023	03.10.2023
	Faktúra	FP2023/189	stravné lístky	6 489.67	s DPH		123020765	29.09.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/160	detská penová podložka	28,10	s DPH		10931552023	27.09.2023	Aga24 s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.09.2023	03.10.2023
	Faktúra	FP2023/175	vodné	351,71	s DPH		2231221027	25.09.2023	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/173	licencia eTlačivá	285,00	s DPH		1230003976	25.09.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/169	telekom. služby	135,62	s DPH		0139355804	24.09.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/2428