Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/205	hygienické potreby	572,64	s DPH		2302	07.11.2023	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/204	tekuté mydlo	609,60	s DPH		2301	07.11.2023	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/222	preplatok za energie	111,37	s DPH		5210678038	07.11.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.12.2023
	Faktúra	FP2023/223	telekom. služby	93,37	s DPH		8337827742	06.11.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/221	preplatok za energie	331,81	s DPH		5210724039	06.11.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.12.2023
	Faktúra	FP2023/213	za kontrolu HP	290,16	s DPH		230110*9	03.11.2023	Šk - SERVIS s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/212	záloha za plyn	3 502,00	s DPH		8737151300	03.11.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/211	za kontrolu HP	363,00	s DPH		2301108	03.11.2023	Šk - SERVIS s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/217	internet	5,00	s DPH		12241	02.11.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/216	servisné práce	160,00	s DPH		20230163	02.11.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/215	klávesnica a myš	45,00	s DPH		20230149	02.11.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/219	stravné lístky	4 250,66	s DPH		123023178	02.11.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/230	GDPR	48,00	s DPH		2023451	02.11.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/198	tonery	177,70	s DPH		230158	31.10.2023	Ing. Vojtech Bódi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	11.06.2023
	Faktúra	FP2023/200	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	46,00	s DPH		202313185	31.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/197	tonery	423,32	s DPH		230148	31.10.2023	Ing. Vojtech Bódi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	11.06.2023
	Faktúra	FP2023/202	Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202312292	31.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/203	kostým Santa Claus	49,70	s DPH		6208025079	31.10.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/229	WINASU	327,60	s DPH		5590042499	30.10.2023	IVES Košice	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/201	školské potreby	2 390,40	s DPH		2320306	30.10.2023	TIBIS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2380