Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/226	inštalácie a montáž kamier	1 376,40	s DPH		2023098	16.11.2023	Belotti s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/224	telekom. služby	6,07	s DPH		8338508054	16.11.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/210	knihy	331,41	s DPH		5086980521	15.11.2023	Gorila.sk	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/214	čistiace prostriedky	960,00	s DPH		222023	15.11.2023	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/206	detská penová podložka	50,00	s DPH		11116932023	14.11.2023	Aga24 s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/208	knihy	193,60	s DPH		1212311881	13.11.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/220	materiály	365,73	s DPH		230100252	09.11.2023	Bartex BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/204	tekuté mydlo	609,60	s DPH		2301	07.11.2023	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/218	za revízie plynových zariadení	1 776,00	s DPH		2301604	07.11.2023	Fabrika SK s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/205	hygienické potreby	572,64	s DPH		2302	07.11.2023	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/222	preplatok za energie	111,37	s DPH		5210678038	07.11.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.12.2023
	Faktúra	FP2023/223	telekom. služby	93,37	s DPH		8337827742	06.11.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/221	preplatok za energie	331,81	s DPH		5210724039	06.11.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.12.2023
	Faktúra	FP2023/213	za kontrolu HP	290,16	s DPH		230110*9	03.11.2023	Šk - SERVIS s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/212	záloha za plyn	3 502,00	s DPH		8737151300	03.11.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/211	za kontrolu HP	363,00	s DPH		2301108	03.11.2023	Šk - SERVIS s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/219	stravné lístky	4 250,66	s DPH		123023178	02.11.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/217	internet	5,00	s DPH		12241	02.11.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/216	servisné práce	160,00	s DPH		20230163	02.11.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/215	klávesnica a myš	45,00	s DPH		20230149	02.11.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.11.2023	01.12.2023

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/2428