|
|
Faktúra |
FP2024/223
|
aSc Agenda domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9124001113
|
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2024/222
|
vodné
|
54,65 |
s DPH |
|
112024
|
28.10.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/221
|
záloha za predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
24950744
|
28.10.2024 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/214
|
nástenné plagáty
|
93,00 |
s DPH |
|
20240173
|
25.10.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/217
|
inkluzívna škola
|
60,90 |
s DPH |
|
202403075
|
25.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/209
|
tonery
|
83,06 |
s DPH |
|
240126
|
18.10.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/210
|
brankársky komplet
|
159,90 |
s DPH |
|
242371
|
18.10.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/211
|
dodanie a potlač tričiek
|
148,20 |
s DPH |
|
20240290
|
18.10.2024 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/201
|
florbalová hokejka a loptička
|
160,00 |
s DPH |
|
1339926
|
16.10.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/220
|
šnúrka s karabínkou
|
8,45 |
s DPH |
|
241342
|
16.10.2024 |
Margaretka PO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/219
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8358143806
|
16.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/207
|
pracovné zošity
|
151,81 |
s DPH |
|
948007
|
14.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/203
|
čistiace prostriedky
|
427,50 |
s DPH |
|
162024
|
14.10.2024 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/206
|
revízie tlakových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
40102402
|
11.10.2024 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/205
|
licencia eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
1240004179
|
08.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/212
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024087
|
04.10.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/218
|
telekom. služby
|
75,90 |
s DPH |
|
8357597425
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/208
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8679605097
|
03.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/204
|
stravné lístky
|
5 799,74 |
s DPH |
|
124017183
|
03.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/215
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
02.10.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |