|
|
Faktúra |
FP2025/040
|
kuch. zostava
|
607,48 |
s DPH |
|
2551020186
|
05.03.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/041
|
záloha za plyn
|
3 594,00 |
s DPH |
|
8670148299
|
04.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/048
|
telekom. služby
|
77,80 |
s DPH |
|
8365560876
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/047
|
online smernice
|
197,91 |
s DPH |
|
25950143
|
04.03.2025 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/046
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025011
|
03.03.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/045
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.03.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/044
|
servisné práce
|
140,00 |
s DPH |
|
20250019
|
01.03.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/043
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250069
|
01.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/030
|
vybavenie mandátneho certifikátu
|
90,00 |
s DPH |
|
250041
|
27.02.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/036
|
potlač reklamných predmetov
|
236,70 |
s DPH |
|
20250040
|
26.02.2025 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/035
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2240067750
|
25.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/042
|
telekom. služby
|
166,82 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/037
|
revízie elektrickej inštalácie
|
1 082,40 |
s DPH |
|
2025012
|
21.02.2025 |
ELAS-B s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/029
|
montáž kamerového systému
|
686,34 |
s DPH |
|
20250017
|
21.02.2025 |
Belotti s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/031
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8364513327
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/039
|
nákup materiálu
|
273,61 |
s DPH |
|
250100007
|
14.02.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/038
|
vlajky
|
108,30 |
s DPH |
|
2025002
|
14.02.2025 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/027
|
stočné
|
274,00 |
s DPH |
|
2400141012
|
10.02.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/020
|
preprava žiakov
|
349,60 |
s DPH |
|
2025002
|
07.02.2025 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/019
|
čistiace prostriedky
|
1 183,52 |
s DPH |
|
2025002
|
07.02.2025 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |