|
|
Faktúra |
FP2024/213
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.10.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/205
|
licencia eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
1240004179
|
08.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/198
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024610
|
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/199
|
telekom. služby
|
135,52 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/200
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
2401468300
|
30.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/202
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/203
|
čistiace prostriedky
|
427,50 |
s DPH |
|
162024
|
14.10.2024 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/204
|
stravné lístky
|
5 799,74 |
s DPH |
|
124017183
|
03.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/201
|
florbalová hokejka a loptička
|
160,00 |
s DPH |
|
1339926
|
16.10.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/207
|
pracovné zošity
|
151,81 |
s DPH |
|
948007
|
14.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/208
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8679605097
|
03.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/209
|
tonery
|
83,06 |
s DPH |
|
240126
|
18.10.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/210
|
brankársky komplet
|
159,90 |
s DPH |
|
242371
|
18.10.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/211
|
dodanie a potlač tričiek
|
148,20 |
s DPH |
|
20240290
|
18.10.2024 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/212
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024087
|
04.10.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/206
|
revízie tlakových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
40102402
|
11.10.2024 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/179
|
materiály
|
1 181,01 |
s DPH |
|
240100184
|
09.09.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/183
|
učebnice
|
67,90 |
s DPH |
|
20240209
|
06.09.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/182
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8669883013
|
04.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/180
|
školské potreby
|
66,54 |
s DPH |
|
1242207129
|
02.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |