|
|
Faktúra |
FP2022/071
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8630156588
|
04.04.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/072
|
vodné
|
117,79 |
s DPH |
|
2221069361
|
04.04.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/056
|
magnetická al. rám
|
1 144,91 |
s DPH |
|
22022
|
18.03.2022 |
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/054
|
nerezové zábradie
|
215,19 |
s DPH |
|
2241500877
|
23.03.2022 |
STUDIO H+H s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/074
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8304012307
|
18.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/043
|
skrinka na tabletov
|
998,00 |
s DPH |
|
220300051
|
07.03.2022 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/036
|
sútaž Matematický klokan
|
90,00 |
s DPH |
|
222310272
|
08.03.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/037
|
kancelárska skriňa
|
183,60 |
s DPH |
|
222200958
|
08.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/038
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.03.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/039
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
46,55 |
s DPH |
|
202202739
|
02.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/040
|
písací stôl
|
145,00 |
s DPH |
|
102276814
|
08.03.2022 |
Detskapostel s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/041
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8620408189
|
04.03.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/042
|
telekom. služby
|
128,04 |
s DPH |
|
8301596930
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/044
|
letecká fotomapa
|
115,20 |
s DPH |
|
220288
|
07.03.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/053
|
relaxačný prvok
|
2 167,20 |
s DPH |
|
22049
|
15.03.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/045
|
Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202203507
|
08.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/046
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
43,86 |
s DPH |
|
202203723
|
10.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/047
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
51,71 |
s DPH |
|
202203597
|
10.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/048
|
letecké fotografie
|
236,40 |
s DPH |
|
220321
|
10.03.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/049
|
fotomapy
|
216,00 |
s DPH |
|
220328
|
10.03.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |