|
|
Faktúra |
FP2024/122
|
materiály
|
422,74 |
s DPH |
|
240100115
|
03.06.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/121
|
stravné lístky
|
5 900,46 |
s DPH |
|
124009727
|
03.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/117
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024321
|
03.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/103
|
plaváreň
|
800,00 |
s DPH |
|
2024046
|
31.05.2024 |
Technické služby mesta Rimavská Sobota |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/112
|
SSD disk
|
732,00 |
s DPH |
|
20240065
|
30.05.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/113
|
servisné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
20240077
|
30.05.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/114
|
internet
|
18,00 |
s DPH |
|
12241
|
24.05.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/102
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
2024014
|
24.05.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/101
|
preprava žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
2024013
|
24.05.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/115
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/111
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
94,90 |
s DPH |
|
202407131
|
20.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/104
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8349263874
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/110
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202406958
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/109
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202406640
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/108
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
49,45 |
s DPH |
|
202406845
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/090
|
kontrola a čistenie komínov
|
105,00 |
s DPH |
|
2024022
|
09.05.2024 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/099
|
stravné lístky
|
5 664,78 |
s DPH |
|
124008333
|
06.05.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/096
|
telekom. služby
|
93,52 |
s DPH |
|
8348572392
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/089
|
deratizácia a dezinsekcia
|
595,00 |
s DPH |
|
152024
|
06.05.2024 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/093
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8640727864
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |