|
|
Faktúra |
FP2022/050
|
vešiaková stena
|
777,60 |
s DPH |
|
22047
|
14.03.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/051
|
Źiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
44,36 |
s DPH |
|
202203861
|
14.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/052
|
pylónová tabuľa
|
2 473,20 |
s DPH |
|
222036
|
14.03.2022 |
LINEA SK spol. s r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/073
|
telekom. služby
|
132,98 |
s DPH |
|
8303454326
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/075
|
predplatné PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
84208552
|
01.04.2022 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/198
|
učebnice
|
262,40 |
s DPH |
|
651621
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/105
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8610830087
|
02.06.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/098
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
44,36 |
s DPH |
|
202207354
|
17.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/099
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
202207613
|
20.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/100
|
telekom. služby
|
7,34 |
s DPH |
|
8305871352
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/101
|
telekom. služby
|
123,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
26.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/102
|
servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
20220099
|
31.05.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/103
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2022057
|
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/104
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.06.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/106
|
Školský podporný tím - predplatné aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
202207836
|
06.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/096
|
dezinfekcie
|
162,72 |
s DPH |
|
20220402
|
20.05.2022 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/107
|
Pracovné zošity - Programozás Emillel
|
272,50 |
s DPH |
|
9220682
|
06.06.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/108
|
telekom. služby
|
88,20 |
s DPH |
|
8307164282
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/109
|
knihy
|
2 186,80 |
s DPH |
|
1212204094
|
08.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/110
|
knihy
|
269,60 |
s DPH |
|
221057
|
10.06.2022 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |