|
|
Faktúra |
FP2021/187
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8697746554
|
02.11.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/188
|
reklamné služby
|
252,00 |
s DPH |
|
0003702021
|
15.11.2021 |
Európsky zoznam firiem s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/189
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
126,96 |
s DPH |
|
202120744
|
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/190
|
knihy
|
940,01 |
s DPH |
|
210100101
|
17.11.2021 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/191
|
kalendár
|
85,01 |
s DPH |
|
210100103
|
19.11.2021 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/192
|
internet
|
517,00 |
s DPH |
|
12241
|
15.11.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/006
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8297776646
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/008
|
nedoplatok - elektrina
|
76,29 |
s DPH |
|
5210678035
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/138
|
online knižnica
|
462,61 |
s DPH |
|
21603420
|
14.09.2021 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/111
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
143,95 |
s DPH |
|
202208451
|
10.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/105
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8610830087
|
02.06.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/106
|
Školský podporný tím - predplatné aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
202207836
|
06.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/107
|
Pracovné zošity - Programozás Emillel
|
272,50 |
s DPH |
|
9220682
|
06.06.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/108
|
telekom. služby
|
88,20 |
s DPH |
|
8307164282
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/109
|
knihy
|
2 186,80 |
s DPH |
|
1212204094
|
08.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/110
|
knihy
|
269,60 |
s DPH |
|
221057
|
10.06.2022 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/112
|
materiály
|
381,58 |
s DPH |
|
220100064
|
10.06.2022 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/103
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2022057
|
01.06.2022 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/113
|
aktualizačné vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
|
2022633
|
13.06.2022 |
EDUSTEPS |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/114
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
44,86 |
s DPH |
|
202208926
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |