|
|
Faktúra |
FP2025/137
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/127
|
nákup materiálu
|
120,00 |
s DPH |
|
2500018
|
24.06.2025 |
Renáta Kureková, VITACHOV |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/124
|
vodné
|
324,57 |
s DPH |
|
2251137683
|
20.06.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/110
|
Tonery
|
246,42 |
s DPH |
|
250028
|
19.06.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/123
|
knihy
|
91,35 |
s DPH |
|
250100041
|
18.06.2025 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/118
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8370886337
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/107
|
kontrola a čistenie komínov
|
105,00 |
s DPH |
|
2025027
|
13.06.2025 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/122
|
aSc Agenda Komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
91225005684
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/125
|
knihy
|
19,50 |
s DPH |
|
25145
|
12.06.2025 |
Textus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/121
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250014495
|
10.06.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/129
|
nákup materiálu
|
292,93 |
s DPH |
|
250100103
|
07.06.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/128
|
nákup materiálu
|
162,46 |
s DPH |
|
250100056
|
07.06.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/113
|
stravné lístky
|
6 125.36 |
s DPH |
|
125008798
|
06.06.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/117
|
telekom. služby
|
80,11 |
s DPH |
|
8370333813
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/112
|
záloha za plyn
|
3 594.00 |
s DPH |
|
8660602068
|
04.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/114
|
vlajka a stojan
|
140,22 |
s DPH |
|
20250257
|
03.06.2025 |
polep.sk |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/109
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.06.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/116
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
02.06.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/120
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
20254132
|
01.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/119
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250282
|
01.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |