|
|
Faktúra |
FP2022/090
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2022041
|
05.05.2022 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/086
|
vodné
|
120,71 |
s DPH |
|
72022
|
27.04.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/091
|
žiacke knižky
|
284,78 |
s DPH |
|
1222202890
|
09.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/092
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
202206573
|
02.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/093
|
Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
202207154
|
06.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/197
|
učebnice
|
6 418.40 |
s DPH |
|
642652
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/200
|
telekom. služby
|
88,49 |
s DPH |
|
8314576306
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/199
|
revízie PZ
|
300,00 |
s DPH |
|
20032022
|
07.10.2022 |
Ing. Alexander Agócs Kiss |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2023/042
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
202300527
|
21.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/035
|
telekom. služby
|
93,00 |
s DPH |
|
8323653080
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/036
|
materiály
|
353,97 |
s DPH |
|
230100027
|
03.03.2023 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/037
|
materiály
|
167,71 |
s DPH |
|
230100030
|
03.03.2023 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/038
|
za prepravu detí na LV
|
570,00 |
s DPH |
|
202300001
|
28.03.2023 |
MANBUS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/039
|
aktualizačné vzdelávanie
|
640,00 |
s DPH |
|
20231433
|
07.03.2023 |
Edusteps |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/040
|
školské potreby
|
2 705,80 |
s DPH |
|
2320101
|
31.03.2023 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/041
|
dezinsekcia
|
665,00 |
s DPH |
|
3/3/2023
|
21.03.2023 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/043
|
Kariéra v školstve
|
48,85 |
s DPH |
|
202300869
|
21.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/033
|
záloha za plyn
|
1 891.00 |
s DPH |
|
8669195495
|
03.03.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/044
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 roč - predplatné aktualizácie
|
48,86 |
s DPH |
|
202300898
|
21.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/045
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
95,30 |
s DPH |
|
202301195
|
21.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |