Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2023/047 Integrácia v škole - predplatné aktualizácie 48,85 s DPH 202302740 21.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/048 Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie 48,85 s DPH 202303103 21.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/049 Výchovný program pre ŠVVZ 48,16 s DPH 202303574 21.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/050 telekom. služby 5,47 s DPH 8324228270 15.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/034 dezinfekčné prostriedky 765,12 s DPH 20230174 08.03.2023 Novohygiene, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/032 GDPR 48,00 s DPH 2023088 01.03.2023 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/052 vodné 114,84 s DPH 52023 14.04.2023 Základná škola Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/021 telekom. služby 88,94 s DPH 8321874842 08.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/015 vodné 394,23 s DPH 22023 14.02.2023 Základná škola Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/014 záloha za plyn 1 891,00 s DPH 8688514455 03.02.2023 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/016 dobropis - stravné lístky -2 320.20 s DPH 123701003 14.02.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.03.2023
Faktúra FP2023/017 telekom. služby 135,50 s DPH 0139355804 25.01.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/018 internet 5,00 s DPH 12241 03.02.2023 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/019 stravné lístky 3 912,25 s DPH 123003942 08.02.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/020 komunálne odpady 939,60 s DPH 1111300407 09.02.2023 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/022 telekom. služby 5,47 s DPH 8322447973 16.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/031 internet 5,00 s DPH 12241 03.03.2023 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2023/023 servisné práce 80,00 s DPH 20230018 31.01.2023 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/024 servisné práce 80,00 s DPH 20230039 28.02.2023 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/025 GDPR 48,00 s DPH 2023047 01.02.2023 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
zobrazené záznamy: 181-200/2657