|
|
Faktúra |
FP2024/083
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8343882440
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/085
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202404984
|
12.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/081
|
vodné
|
139,36 |
s DPH |
|
72024
|
12.04.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/084
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
05.04.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/082
|
telekom. služby
|
98,51 |
s DPH |
|
8346776627
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/071
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8650376184
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/070
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.04.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/077
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024184
|
02.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/078
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024030
|
02.04.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/080
|
vodné
|
221,24 |
s DPH |
|
2241066220
|
28.03.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/079
|
stravné lístky
|
5 075,57 |
s DPH |
|
124005654
|
27.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/069
|
kábel
|
15,00 |
s DPH |
|
20240050
|
26.03.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/068
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20240049
|
26.03.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/072
|
telekom. služby
|
135,54 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/062
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202403836
|
22.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/063
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
69,50 |
s DPH |
|
202319980
|
22.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/066
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8345673439
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/045
|
stravné lístky - vrátenie
|
-840,50 |
s DPH |
|
124700325
|
12.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/060
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
12.03.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/061
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
46,00 |
s DPH |
|
202403197
|
12.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |