|
|
Faktúra |
FP2022/098
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
44,36 |
s DPH |
|
202207354
|
17.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/099
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
202207613
|
20.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/100
|
telekom. služby
|
7,34 |
s DPH |
|
8305871352
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/119
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
9122003422
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/121
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8307727386
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/084
|
Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie
|
43,35 |
s DPH |
|
202206111
|
25.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/148
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8610921791
|
03.08.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/142
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8309018548
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/143
|
PVC
|
4 320,00 |
s DPH |
|
202200087
|
21.07.2022 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/144
|
ovládacia retiazka
|
27,00 |
s DPH |
|
2022113
|
29.07.2022 |
Polux mont, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/145
|
za spotrebu vody
|
106,16 |
s DPH |
|
82022
|
07.07.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/146
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/147
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.08.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/149
|
učebnice
|
1 580,55 |
s DPH |
|
2206170001
|
03.08.2022 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/140
|
prenájom telocvične za 1. polrok
|
2 938,00 |
s DPH |
|
001322
|
12.07.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/166
|
telekom. služby
|
89,12 |
s DPH |
|
8312738600
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/150
|
Aktualizácie 2023
|
28,80 |
s DPH |
|
52602373
|
08.08.2022 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/151
|
školské dokumenty
|
141,07 |
s DPH |
|
1222207166
|
08.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/152
|
letecké fotografie
|
157,20 |
s DPH |
|
22080016
|
08.08.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/154
|
expanzná nádrž
|
264,00 |
s DPH |
|
49092022
|
15.08.2022 |
Roller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |