|
Faktúra |
FP2014/19
|
vodné
|
111,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Základná škola |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/20
|
odborná literatúra
|
9,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/21
|
odborná literatúra
|
42,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/22
|
kancelárske potreby
|
116,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/23
|
zemný plyn
|
2 114,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/24
|
mesačný poplatok - hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SWAN a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/25
|
telekomunikačné služby
|
75,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/26
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/27
|
čistiace potreby
|
471,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/28
|
utierky Tork Advanced
|
424,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/29
|
telekomunikačné služby
|
42,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/30
|
montáž expanzomatu
|
128,31 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
GAS-KO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/31
|
kancelárske potreby
|
25,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/32
|
kancelárske potreby
|
23,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/33
|
odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/34
|
odborná literatúra
|
86,43 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/35
|
odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/36
|
jedálne kupóny
|
1 940,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
26.02.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/37
|
počítačové a reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Databanka firiem s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
FP2014/38
|
oprava PC
|
698,26 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
GIGACOMP s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.02.2014 |