|
|
Faktúra |
FP2024/170
|
servisné práce
|
151,55 |
s DPH |
|
240042
|
28.08.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/164
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202409565
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/161
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202409385
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/162
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
94,90 |
s DPH |
|
202409248
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/163
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202409352
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/165
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202410254
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/168
|
školské potreby
|
1 184,04 |
s DPH |
|
2420235
|
27.08.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/173
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8354619888
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/159
|
vodné
|
216,01 |
s DPH |
|
102024
|
19.08.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/155
|
PVC, soklík, penetrácia, nivelit
|
3 938,93 |
s DPH |
|
202400110
|
08.08.2024 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/160
|
učebnice
|
4 991,85 |
s DPH |
|
524047152
|
08.08.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/167
|
alik. časť mzdových náklad.
|
4 152,00 |
s DPH |
|
0824
|
05.08.2024 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/166
|
nájom telocvične
|
2 938,00 |
s DPH |
|
1024
|
05.08.2024 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/169
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024072
|
05.08.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/172
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
05.08.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/158
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8611845446
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/154
|
telekom. služby
|
80,89 |
s DPH |
|
8353930740
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/156
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.08.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/152
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024466
|
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/150
|
materiály
|
230,83 |
s DPH |
|
240100132
|
26.07.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.07.2024 |
28.08.2024 |