Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2015/097 dezinsekcia budovy 600,00 s DPH 1/5/2015 11.05.2015 ELI AVT servis s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/089 kancelárske potreby 26,86 s DPH 20155017 06.05.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/088 zemný plyn záloha 1 655,00 s DPH 7243335409 06.05.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/087 Spotreba vody 89,86 s DPH 5/2015 05.05.2015 Základná škola ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/086 finančná gramotnosť 145,00 s DPH 2015/152 30.04.2015 ELARIN s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/085 Personálne riadenie apríl 42,55 s DPH 21507982 30.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/084 školské tlačivá 448,79 s DPH 2152201744 30.04.2015 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/079 jedálne kupóny 2 756,80 s DPH 0115046025 27.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/080 Mobilné služby 191,66 s DPH 0139355804 27.04.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/081 Prenájom rohoží 105,41 s DPH 1524060 27.04.2015 Lindström s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/082 dokumentácia ZŠ apríl 44,95 s DPH 21507550 27.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/083 Manažment školy apríl 41,35 s DPH 21507280 27.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/078 Mobilné služby 92,95 s DPH 7503242235 22.04.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/077 časopis ŠKOLA 23,00 s DPH 20150131 22.04.2015 M. Medlon JurisDat ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/074 TORK - tekuté mydlo - utierky 327,06 s DPH 20151446 14.04.2015 Scandi s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/075 servisné práce 120,00 s DPH 9/2015 14.04.2015 ECON vs s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/076 preprava do Budapešti 550,00 s DPH 010/2015 14.04.2015 ŠPORTTUR ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/073 kancelárske potreby 19,25 s DPH 2015015 09.04.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/072 taniere 399,16 s DPH 1 09.04.2015 Sklo-porcelán Czipoová Mária ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/071 Záloha za plyn 1 655,00 s DPH 7323128646 08.04.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
zobrazené záznamy: 2281-2300/2657