Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2015/032 hovorné 4,36 s DPH 1150219170 11.02.2015 SWAN a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/031 účtovníctvo 405,00 s DPH 2015005 11.02.2015 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/030 dokumentácia ZŠ 45,85 s DPH 21501822 11.02.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/029 servisné práce 180,00 s DPH 3/2015 09.02.2015 ECON vs s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/028 kancelárske potreby 23,40 s DPH 2015007 06.02.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/027 kancelárske potreby 23,16 s DPH 2015008 06.02.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/025 Prednáška "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" 36,00 s DPH 74/041 05.02.2015 MP Education s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/026 Mobilné služby 15.12. - 14.01.2015 88,12 s DPH 7500349898 05.02.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/023 telekomunikačné služby 83,76 s DPH 5770484236 04.02.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/024 Záloha za plyn 1.2.- 28.2.2015 1 655.00 s DPH 7323092017 04.02.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/022 Spotreba vody 116,53 s DPH 3/2015 03.02.2015 Základná škola slovenská ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/021 Regionálne školstvo a právo - 1/15 44,80 s DPH 21500845 03.02.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/020 Prenájom rohoží 75,12 s DPH 30.01.2015 Lindström s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 47,83 s DPH 70807370 28.01.2015 Poisťovňa PB ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8,40 s DPH 70807471 28.01.2015 Poisťovňa PB ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/017 Mobilné služby 168,77 s DPH 0139355804 27.01.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/013 Záloha za plyn 1 655.00 s DPH 7248260945 22.01.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/010 kancelárske potreby 19,24 s DPH 19.01.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
Faktúra FP2015/007 elektrika nedoplatok 284,00 s DPH 19.01.2015 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.01.2015
Faktúra FP2015/008 vyúčtovacia faktúra -3 683,01 s DPH 19.01.2015 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
zobrazené záznamy: 2341-2360/2657