Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2015/009 kancelárske potreby 23,16 s DPH 19.01.2015 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
Faktúra FP2015/011 servis IT 150,00 s DPH 19.01.2015 ECON vs s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/015 Elektrika 932,00 s DPH 133300272387 19.01.2015 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/012 Právny kurier 119,00 s DPH 21500600 19.01.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/016 Elektrika 1 831.00 s DPH 134900162230 19.01.2015 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/006 elektrika - nedoplatok 754,37 s DPH 16.01.2015 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
Faktúra FP2015/014 Mobilné služby 88,12 s DPH 7411494540 14.01.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/005 hovorné - 12/2014 3,98 s DPH 12.01.2015 SWAN a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2015
Faktúra FP2015/004 pečiatky 14,44 s DPH 12.01.2015 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2015
Faktúra FP2015/003 vodné 20.9-17.12.2014 297,65 s DPH 07.01.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/002 Prenájom rohoží 75,12 s DPH 07.01.2015 Lindström s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/001 telekomunikačné služby 84,26 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.01.2015
Faktúra FP2014/282 regeneračný prostriedok 1 381,50 s DPH 29.12.2014 InSPORTline s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/275 telekomunikačné služby 16,99 s DPH 27.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/276 telekomunikačné služby 27,44 s DPH 27.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/277 telekomunikačné služby 74,21 s DPH 27.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/278 telekomunikačné služby 90,37 s DPH 27.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/274 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 27.12.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/266 materiály 994,30 s DPH 22.12.2014 Mária Bartová Bartex ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/270 čistiace potreby 775,31 s DPH 22.12.2014 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
zobrazené záznamy: 2361-2380/2657