Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2016/199 telekom. služby 45,24 s DPH 5372698866 24.10.2016 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/191 uvedenie plyn. kotla do prevádzky 264,00 s DPH 2/16/147 24.10.2016 GAS-KO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/192 Žiak so ŠVVP 69,35 s DPH 51606285 02.11.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/193 preplatné aktualizácie 19,73 s DPH 52572977 21.10.2016 PORADCA s.r.o, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/194 Výchovný program pre ŠVVZ 65,55 s DPH 21622478 24.10.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/195 Triedny učiteľ 69,35 s DPH 21622477 24.10.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/196 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21622212 24.10.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/197 čistiace prostriedky 238,70 s DPH 20165259 25.10.2016 Scandi s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/198 oprava kopírky 45,24 s DPH VF/160207 03.11.2016 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2017/017 telekom. služby 3,00 s DPH 5385853779 24.01.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/019 Športové výcviky v ZŠ 19,00 s DPH 21700478 30.01.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/184 Administratíva a hospod. školy 40,10 s DPH 21715796 16.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/133 jedálne kupóny 3 179.82 s DPH 117056561 30.05.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/126 telekom. služby 65,36 s DPH 5403443704 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/127 telekom. služby 14,99 s DPH 5403551913 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/128 telekom. služby 27,44 s DPH 5403456338 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/129 telekom. služby 20,99 s DPH 5403440605 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/130 telekom. služby 3,00 s DPH 5403455477 29.05.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/131 prenájom telocvične 2 938.00 s DPH FAO/0002/017 05.06.2017 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/132 čistiace prostriedky 490,58 s DPH 072017 29.05.2017 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
zobrazené záznamy: 2481-2500/2657