|
|
Faktúra |
FP2025/019
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
|
2503
|
30.01.2025 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/015
|
skladacia bránka
|
143,50 |
s DPH |
|
50399
|
29.01.2025 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/016
|
telekom. služby
|
183,99 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/012
|
záloha za plyn
|
3 594,00 |
s DPH |
|
8612072853
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/011
|
nedoplatok za elektrinu
|
447,85 |
s DPH |
|
5210724041
|
20.01.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/010
|
nedoplatok za elektrinu
|
61,89 |
s DPH |
|
5210678040
|
20.01.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/008
|
preplatok za plyn
|
-595,49 |
s DPH |
|
8441710201
|
17.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/014
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8362918876
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/009
|
stravné lístky
|
4 793,60 |
s DPH |
|
125000981
|
14.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/001
|
Dezinsekcia
|
521,00 |
s DPH |
|
212025
|
08.01.2025 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/013
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
08.01.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/002
|
Tonery
|
183,49 |
s DPH |
|
240187
|
03.01.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/007
|
Zborovňa Komplet
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
03.01.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/006
|
telekom. služby
|
80,89 |
s DPH |
|
8362372641
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/005
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024111
|
02.01.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/003
|
vodné
|
326,02 |
s DPH |
|
2241298183
|
02.01.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/004
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2025007
|
01.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2024/223
|
aSc Agenda domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9124001113
|
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2024/222
|
vodné
|
54,65 |
s DPH |
|
112024
|
28.10.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/221
|
záloha za predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
24950744
|
28.10.2024 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |