|
|
Faktúra |
FP2021/160
|
kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
2021016
|
08.10.2021 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/159
|
eTlačivá pre ZŠ
|
265,00 |
s DPH |
|
1210010252
|
08.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/158
|
čistiace prostriedky
|
518,63 |
s DPH |
|
132021
|
15.10.2021 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/157
|
revízie PZ
|
300,00 |
s DPH |
|
20152021
|
13.10.2021 |
Ing. Alexander Agócs Kiss |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/156
|
deratizácia
|
705,00 |
s DPH |
|
4/10/2021
|
12.10.2021 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/155
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
86,96 |
s DPH |
|
202117325
|
24.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/154
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/153
|
učebnice
|
1 160,25 |
s DPH |
|
526016
|
28.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/152
|
učebnice
|
4 870,00 |
s DPH |
|
514625
|
14.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/151
|
učebnice
|
587,50 |
s DPH |
|
528398
|
20.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/149
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
41,75 |
s DPH |
|
202115446
|
06.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/134
|
jedálne kupóny
|
6 453.22 |
s DPH |
|
121061713
|
02.09.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/148
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202115279
|
04.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/147
|
Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202114847
|
02.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/146
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. - predplatné aktualizácie
|
85,82 |
s DPH |
|
202114315
|
02.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/145
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8629952147
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/144
|
učebnice
|
1 001,80 |
s DPH |
|
3120211203
|
07.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/143
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8289819753
|
04.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/142
|
učebnice
|
73,62 |
s DPH |
|
102100993
|
09.09.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/141
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.09.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.09.2021 |
18.01.2022 |