|
|
Faktúra |
FP2025/240
|
stravné lístky
|
9 981.61 |
s DPH |
|
125016270
|
04.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/229
|
záloha za plyn
|
2 754.00 |
s DPH |
|
8651205014
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/230
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025096
|
03.11.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/231
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
03.11.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/237
|
za kontrolu HP
|
285,48 |
s DPH |
|
2501313
|
03.11.2025 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/233
|
telekom. služby
|
75,32 |
s DPH |
|
8678307912
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/234
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.11.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/238
|
za kontrolu HP
|
241,57 |
s DPH |
|
2501312
|
03.11.2025 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/224
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250587
|
01.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/225
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
202520569
|
01.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/227
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20250083
|
01.11.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/228
|
HDMI kábel
|
22,00 |
s DPH |
|
20250084
|
01.11.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/222
|
školské potreby
|
2 191,20 |
s DPH |
|
2520303
|
30.10.2025 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/221
|
obaly s logom školy
|
496,92 |
s DPH |
|
2025111
|
30.10.2025 |
LI-NOX s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/219
|
pohovka
|
312,00 |
s DPH |
|
2551097468
|
30.10.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/220
|
powerbank, slúchadlá
|
229,80 |
s DPH |
|
6844501672
|
28.10.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/223
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
26.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/218
|
papierové tašky s potlačou
|
32,60 |
s DPH |
|
20250576
|
23.10.2025 |
polep.sk |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/213
|
kancelárske potreby
|
62,80 |
s DPH |
|
23049
|
22.10.2025 |
Balex s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/215
|
Tlačiareň
|
1 292,74 |
s DPH |
|
250101
|
22.10.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |