|
|
Faktúra |
FP2023/206
|
detská penová podložka
|
50,00 |
s DPH |
|
11116932023
|
14.11.2023 |
Aga24 s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/082
|
za vykonanie prehliadky tlakového zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
50052305
|
22.05.2023 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2024/206
|
revízie tlakových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
40102402
|
11.10.2024 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2016/261
|
šatníková stena
|
1 501,44 |
s DPH |
201608276
|
|
09.12.2016 |
Aj Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2017/322
|
skrinka na kľúče
|
234,60 |
s DPH |
201709272
|
|
29.12.2017 |
Aj Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2016/283
|
šatníková stena
|
2 252,16 |
s DPH |
ZDF60554
|
|
20.12.2016 |
Aj Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2017/323
|
šatníková stena
|
3 415,98 |
s DPH |
ZDF80008
|
|
09.01.2018 |
Aj Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2017/323
|
šatníková stena
|
3 415.98 |
s DPH |
ZDF80008
|
|
29.12.2017 |
Aj Produkty a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2022/233
|
nástenný kovový vešiak
|
350,40 |
s DPH |
|
22287
|
30.11.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/050
|
vešiaková stena
|
777,60 |
s DPH |
|
22047
|
14.03.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/053
|
relaxačný prvok
|
2 167,20 |
s DPH |
|
22049
|
15.03.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/122
|
vysávač na okná
|
144,19 |
s DPH |
|
4617598741
|
17.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2016/053
|
toner
|
163,28 |
s DPH |
5216038311
|
|
21.03.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2016/083
|
tonery
|
110,44 |
s DPH |
5216057354
|
|
03.05.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2021/221
|
notebooky
|
5 783,20 |
s DPH |
|
4508860331
|
08.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/254
|
grafický tablet
|
242,80 |
s DPH |
|
4522697581
|
21.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2016/113
|
tonery
|
29,44 |
s DPH |
5216080633
|
|
21.06.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2022/060
|
mikrofón
|
23,19 |
s DPH |
|
457840482
|
28.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2017/205
|
tonery
|
174,06 |
s DPH |
5217150598
|
|
05.09.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2016/247
|
tonery
|
165,90 |
s DPH |
5216177838
|
|
28.11.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |