|
|
Faktúra |
FP2023/107
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
46,00 |
s DPH |
|
202308167
|
09.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/090
|
stravné lístky
|
9 944,87 |
s DPH |
|
123012689
|
06.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/093
|
záloha za plyn
|
1 891.00 |
s DPH |
|
8698323465
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/098
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.06.2023 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/096
|
telekom. služby
|
88,69 |
s DPH |
|
8328954994
|
02.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/100
|
akumulátor
|
30,00 |
s DPH |
|
20230082
|
01.06.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/099
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20230081
|
01.06.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/094
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023220
|
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/084
|
servisné práce
|
141,65 |
s DPH |
|
230019
|
31.05.2023 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/106
|
Výchovný program - predplatné aktualizácie
|
143,12 |
s DPH |
|
202307672
|
30.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/083
|
za odvoz zmesového komunálneho odpadu
|
718,08 |
s DPH |
|
1052023
|
26.05.2023 |
AG Doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/091
|
telekom. služby
|
135,58 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/105
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
143,00 |
s DPH |
|
202307429
|
24.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/082
|
za vykonanie prehliadky tlakového zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
50052305
|
22.05.2023 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/081
|
montáž expanznej nádoby, radiátora
|
1 009,31 |
s DPH |
|
2301291
|
22.05.2023 |
Fabrika SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/077
|
záloha za elektriny
|
2 175,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/239
|
záloha za elektriny
|
643,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/097
|
záloha za elektriny
|
643,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/209
|
záloha za elektriny
|
643,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/112
|
záloha za elektriny
|
458,00 |
s DPH |
|
5210724647
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.07.2023 |
01.08.2023 |