Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2017/114 tonery 291,20 s DPH 5217077973 10.05.2017 Alza.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2016/146 tonery 81,17 s DPH 5216118123 02.09.2016 Alza.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/162 tonery 32,00 s DPH 29.08.2014 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 29.08.2014
Faktúra FP2014/170 tonery 32,00 s DPH 04.09.2014 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.09.2014
Faktúra FP2014/122 tonery 72,00 s DPH 24.06.2014 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.06.2014
Faktúra FP2015/117 tonery 76,90 s DPH 1020150126 25.06.2015 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/116 tonery 159,70 s DPH 1020150123 25.06.2015 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2015/166 tonery 142,60 s DPH 1020150174 06.10.2015 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
Faktúra FP2015/056 tovar CANON - EXV 42 58,00 s DPH 1020150062 16.03.2015 Anadia s.r.o.,050 01 Revúca ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2017/059 fotoaparát 323,90 s DPH FV211700799 10.03.2017 Andrea Shop, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2021/235 notebook taška 279,80 s DPH 2021150302 09.12.2021 Andrea Shop, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2014/271 kancelárske potreby 441,60 s DPH 22.12.2014 B2B Partner s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2015/245 daňový doklad k prijatej platbe 4 531.20 s DPH SPDZ15261273 29.12.2015 B2B Partner s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2022/037 kancelárska skriňa 183,60 s DPH 222200958 08.03.2022 B2B Partner s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.03.2022 19.04.2022
Faktúra FP2021/001 kancelársky nábytok 1 196.40 s DPH SP220204906 11.01.2021 B2B Partner s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2021 18.01.2022
Faktúra FP2024/150 materiály 230,83 s DPH 240100132 26.07.2024 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 26.07.2024 28.08.2024
Faktúra FP2023/068 materiály 457,26 s DPH 230100054 10.04.2023 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2022/112 materiály 381,58 s DPH 220100064 10.06.2022 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.06.2022 01.07.2022
Faktúra FP2023/037 materiály 167,71 s DPH 230100030 03.03.2023 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.03.2023 11.04.2023
Faktúra FP2021/225 materiály 998,40 s DPH 210100208 01.12.2021 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 07.12.2021 18.01.2022
zobrazené záznamy: 61-80/2428