|
|
Faktúra |
FP2022/009
|
za spotrebu vody
|
95,99 |
s DPH |
|
22022
|
17.01.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/269
|
skrinka
|
4 383,11 |
s DPH |
|
534210443
|
17.12.2021 |
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/268
|
stôl pracovný
|
792,72 |
s DPH |
|
1827896
|
17.12.2021 |
Školex s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/267
|
vodné
|
202,14 |
s DPH |
|
2211306417
|
30.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/266
|
tlačiareň
|
5 578,80 |
s DPH |
|
2210057238
|
29.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/265
|
jedálenský príbor
|
137,80 |
s DPH |
|
321249014
|
21.12.2021 |
Tescoma s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/264
|
nástenné hodiny
|
27,12 |
s DPH |
|
21090977
|
21.12.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/263
|
učebné pomôcky
|
103,56 |
s DPH |
|
2112110
|
09.11.2021 |
Zábavné učení s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/262
|
virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
70727841
|
24.11.2021 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/261
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve - predplatné aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
202124773
|
13.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/260
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202123743
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/259
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl - predplatné aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
202123182
|
26.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/258
|
Žiak so ŠVVP v 1-4 roč - predplatné aktualizácie
|
43,96 |
s DPH |
|
202122469
|
26.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/257
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
46,75 |
s DPH |
|
202122435
|
24.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/008
|
nedoplatok - elektrina
|
76,29 |
s DPH |
|
5210678035
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/010
|
stočné
|
124,00 |
s DPH |
|
2100227
|
17.01.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/042
|
telekom. služby
|
128,04 |
s DPH |
|
8301596930
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/028
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202201801
|
17.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/041
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8620408189
|
04.03.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/040
|
písací stôl
|
145,00 |
s DPH |
|
102276814
|
08.03.2022 |
Detskapostel s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |