Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2021/251	internet	5,00	s DPH		12241	01.12.2021	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/246	časopis Manažment	161,00	s DPH		3222106118	16.12.2021	Wolters Kluwer s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/247	o poskytovaní konzult. a porad. činnosti	240,00	s DPH		2021062	16.12.2021	OVES - EDU Consultant, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/248	germicídny žiarič	2 396,00	s DPH		211216362	22.12.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/249	telekom. služby	114,98	s DPH		8295377007	03.12.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/250	telekom. služby	22,55	s DPH		8295922134	16.12.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/251	internet	5,00	s DPH		12241	01,12.2021	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/252	MozaBook Classroom	120,00	s DPH			16.12.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/253	servisné práce	135,00	s DPH		20210234	15.12.2021	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/261	Prehľad zmien v školskej legislatíve - predplatné aktualizácie	35,00	s DPH		202124773	13.12.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/254	grafický tablet	242,80	s DPH		4522697581	21.12.2021	Alza.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/255	tlačiarenské práce	96,00	s DPH		2021163	17.12.2021	LI-NOX s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/256	reproduktor	25,85	s DPH		2121221	17.12.2021	proeling s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/257	Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie	46,75	s DPH		202122435	24.11.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/258	Žiak so ŠVVP v 1-4 roč - predplatné aktualizácie	43,96	s DPH		202122469	26.11.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/259	Odmeňovanie zamestnancov škôl - predplatné aktualizácie	35,00	s DPH		202123182	26.11.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/260	Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie	42,95	s DPH		202123743	02.12.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2022/001	telekom. služby	114,98	s DPH		8297231114	03.01.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/005	záloha za plyn	1 397,00	s DPH		8171043915	17.01.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/004	nedoplatok - plyn	1 100,73	s DPH		8468398220	17.01.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.01.2022	21.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2428