Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2025/126	vodné	131,35	s DPH		42025	25.04.2025	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.06.2025	14.07.2025
	Faktúra	FP2025/095	telekom. služby	165,78	s DPH		0139355804	24.04.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2025	12.06.2025
	Faktúra	FP2025/105	servisné práce	59,72	s DPH		250014	22.04.2025	AGF Slovakia s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2025	12.06.2025
	Faktúra	FP2025/088	telekom. služby	6,22	s DPH		8367704547	16.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/075	nákup materiálu	456,93	s DPH		250100023	10.04.2025	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/077	stravné lístky	4 339,53	s DPH		125005870	08.04.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/079	telekom. služby	77,94	s DPH		8367155585	04.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/084	koncert pre žiakov školy	450,00	s DPH		02042025	04.04.2025	Občianske združenie Acoustic	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/076	odborné práce	364,18	s DPH		25016	03.04.2025	KomPaS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/066	preprava žiakov	375,00	s DPH		2025011	03.04.2025	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/065	záloha za plyn	3 594.00	s DPH		8650897332	03.04.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/078	internet	5,00	s DPH		12241	02.04.2025	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/080	Zborovňa Komplet	27,04	s DPH		70727841	02.04.2025	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/081	GDPR	48,00	s DPH		20250140	01.04.2025	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/083	modernizácia webstránky	84,00	s DPH		9125002429	01.04.2025	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/082	účtovníctvo	300,00	s DPH		2025027	01.04.2025	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/063	školské potreby	2 041,80	s DPH		2520094	31.03.2025	TIBIS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/059	plaváreň	450,00	s DPH		2025025	31.03.2025	Technické služby mesta Rimavská Sobota	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/087	servisné práce	80,00	s DPH		20250027	31.03.2025	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/057	učebné pomôcky	46,32	s DPH		2025-BSKW/000044	28.03.2025	GémKer-Gémklub Kft.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2025	08.04.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2657