Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/007	nedoplatok - elektrina	68,85	s DPH		5210724036	17.01.2022	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/008	nedoplatok - elektrina	76,29	s DPH		5210678035	17.01.2022	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/009	za spotrebu vody	95,99	s DPH		22022	17.01.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/010	stočné	124,00	s DPH		2100227	17.01.2022	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/012	záloha za elektriny	1 910,00	s DPH		5210724600	17.01.2022	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/021	telekom. služby	114,98	s DPH		8299082469	03.02.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	FP2022/013	záloha za elektriny	793,00	s DPH		5210678600	17.01.2022	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/014	časopis Škola - ročné predplatné	26,00	s DPH		602201396	21.01.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/015	Právny kuriér pre školy - ročné predplatné	131,00	s DPH		202200513	21.01.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/017	Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie	42,95	s DPH		202201027	31.01.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			01.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/023	antigénový test	1 287,00	s DPH		220201274	10.02.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/020	internet	5,00	s DPH		12241	03.02.2022	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	FP2022/018	aSc - domain full	30,00	s DPH		9122000237	01.02.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.02.2022	23.02.2022
	Faktúra	FP2021/245	za účtovníctvo	450,00	s DPH		2021219	09.12.2021	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/243	učebné pomôcky	323,82	s DPH		2100852	16.12.2021	Zábavné učení s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2022/041	záloha za plyn	1 619.00	s DPH		8620408189	04.03.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2021/196	WINASU	327,60	s DPH		5590037090	05.11.2021	IVES Košice	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/190	knihy	940,01	s DPH		210100101	17.11.2021	LIBRO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/191	kalendár	85,01	s DPH		210100103	19.11.2021	LIBRO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/192	internet	517,00	s DPH		12241	15.11.2021	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.11.2021	18.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2428