Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/071	záloha za plyn	1 619.00	s DPH		8630156588	04.04.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/055	PC stolíky	2 400.00	s DPH		20220001	22.03.2022	Ladislav Hosszúréty	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/053	relaxačný prvok	2 167,20	s DPH		22049	15.03.2022	Alex kovový a školský nábytok s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/073	telekom. služby	132,98	s DPH		8303454326	05.04.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/042	telekom. služby	128,04	s DPH		8301596930	04.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/035	otočné stoličky	1 220,10	s DPH		220804390	08.03.2022	Houseland s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/036	sútaž Matematický klokan	90,00	s DPH		222310272	08.03.2022	Talentída, n.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/037	kancelárska skriňa	183,60	s DPH		222200958	08.03.2022	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/038	internet	5,00	s DPH		12241	03.03.2022	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/039	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	46,55	s DPH		202202739	02.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/040	písací stôl	145,00	s DPH		102276814	08.03.2022	Detskapostel s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/041	záloha za plyn	1 619.00	s DPH		8620408189	04.03.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/043	skrinka na tabletov	998,00	s DPH		220300051	07.03.2022	Daffer spol. s r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/052	pylónová tabuľa	2 473,20	s DPH		222036	14.03.2022	LINEA SK spol. s r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/044	letecká fotomapa	115,20	s DPH		220288	07.03.2022	CBS spol, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/045	Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie	50,15	s DPH		202203507	08.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/046	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	43,86	s DPH		202203723	10.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/047	Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie	51,71	s DPH		202203597	10.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/048	letecké fotografie	236,40	s DPH		220321	10.03.2022	CBS spol, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/049	fotomapy	216,00	s DPH		220328	10.03.2022	CBS spol, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2657