Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/090	GDPR	48,00	s DPH		2022041	05.05.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	FP2022/086	vodné	120,71	s DPH		72022	27.04.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	FP2022/091	žiacke knižky	284,78	s DPH		1222202890	09.05.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	FP2022/092	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	46,95	s DPH		202206573	02.05.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	FP2022/197	učebnice	6 418.40	s DPH		642652	07.10.2022	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.10.2022	02.11.2022
	Faktúra	FP2022/199	revízie PZ	300,00	s DPH		20032022	07.10.2022	Ing. Alexander Agócs Kiss	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.10.2022	02.11.2022
	Faktúra	FP2022/033	kontrola a čistenie komínov	60,00	s DPH		2022006	02.03.2022	Sklodekor - Szilágyi s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2023/042	Právny kuriér pre školy	149,00	s DPH		202300527	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/035	telekom. služby	93,00	s DPH		8323653080	08.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/036	materiály	353,97	s DPH		230100027	03.03.2023	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/037	materiály	167,71	s DPH		230100030	03.03.2023	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/038	za prepravu detí na LV	570,00	s DPH		202300001	28.03.2023	MANBUS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/039	aktualizačné vzdelávanie	640,00	s DPH		20231433	07.03.2023	Edusteps	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/040	školské potreby	2 705,80	s DPH		2320101	31.03.2023	TIBIS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/041	dezinsekcia	665,00	s DPH		3/3/2023	21.03.2023	ELI AVT servis s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/043	Kariéra v školstve	48,85	s DPH		202300869	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/033	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8669195495	03.03.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/044	Žiak so ŠVVP v 1-4 roč - predplatné aktualizácie	48,86	s DPH		202300898	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/045	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	95,30	s DPH		202301195	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/046	Administratíva a hosp. školy	94,50	s DPH		202301620	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2657