Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2025/058	revízie - elektrickej inštalácie/bleskozvodu	307,50	s DPH		2025021	28.03.2025	ELAS-B, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/055	wordwall	216,00	s DPH		0994555	28.03.2025	Visual Education Limited	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/069	servisné práce	63,58	s DPH		2240075161	28.03.2025	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/070	servisné práce	7,38	s DPH		2240075160	28.03.2025	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/072	učebnica	16,20	s DPH		3320250173	26.03.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/056	fotografické služby	270,00	s DPH		2025001	25.03.2025	Ladislav Rabec - Rabec Photography	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/064	telekom. služby	167,17	s DPH		0139355804	24.03.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/068	servisné práce	24,16	s DPH		2240074177	24.03.2025	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/074	vodné	268,48	s DPH		2251059405	24.03.2025	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/060	telekom. služby	6,22	s DPH		8366107171	17.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/073	elektromer	36,90	s DPH		4192207592	14.03.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/054	čistiace prostriedky	566,14	s DPH		20250199	13.03.2025	Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/050	okná	1 500.00	s DPH		250800014	10.03.2025	Okná-RS, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/041	kuch. zostava	607,49	s DPH		2551020186	05.03.2025	Kondela s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/048	online smernice	197,91	s DPH		25950143	04.03.2025	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/049	telekom. služby	77,80	s DPH		8365560876	04.03.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/062	Zborovňa Komplet	27,04	s DPH		70727841	04.03.2025	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/042	záloha za plyn	3 594.00	s DPH		8670148299	04.03.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/071	stočné	509,91	s DPH		32025	03.03.2025	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/052	servisné poplatky za elek. nástenku	396,00	s DPH		20250026	03.03.2025	Proxia services s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2025	08.04.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2657