Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2024/072	telekom. služby	135,54	s DPH		0139355804	24.03.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/071	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8650376184	03.04.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/070	internet	5,00	s DPH		12241	02.04.2024	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/069	kábel	15,00	s DPH		20240050	26.03.2024	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/068	servisné práce	80,00	s DPH		20240049	26.03.2024	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/067	servisné práce	80,00	s DPH		20240030	29.02.2024	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/066	telekom. služby	6,07	s DPH		8345673439	18.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/065	telekom. služby	95,04	s DPH		8344981116	05.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/064	služieb Zborovňa	25,66	s DPH		70727841	14.02.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/063	Školský klub detí - predplatné aktualizácie	69,50	s DPH		202319980	22.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/062	Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202403836	22.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/061	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	46,00	s DPH		202403197	12.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/060	služieb Zborovňa	25,66	s DPH		70727841	12.03.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/059	školské potreby	215,40	s DPH		1242201839	08.03.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/058	materiály	639,01	s DPH		240100047	04.03.2024	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/057	Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie	97,50	s DPH		202402572	04.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/056	stravné lístky	4 604,20	s DPH		124004088	01.03.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/055	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/054	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8640640334	04.03.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2024	25.04.2024
	Faktúra	FP2024/053	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202402839	05.03.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2024	25.04.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2428