|
|
Faktúra |
FP2024/183
|
učebnice
|
67,90 |
s DPH |
|
20240209
|
06.09.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/182
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8669883013
|
04.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/188
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
03.09.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/189
|
telekom. služby
|
76,02 |
s DPH |
|
8355706009
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/180
|
školské potreby
|
66,54 |
s DPH |
|
1242207129
|
02.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/193
|
stavebné práce
|
9 036,00 |
s DPH |
|
24006
|
02.09.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/186
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024081
|
02.09.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/174
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024538
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/190
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
202411453
|
02.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/181
|
učebnice
|
1 125,00 |
s DPH |
|
20240188
|
02.09.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/187
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.09.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/191
|
učebnice
|
1 435,00 |
s DPH |
|
1568619721
|
30.08.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/170
|
servisné práce
|
151,55 |
s DPH |
|
240042
|
28.08.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/161
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202409385
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/165
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202410254
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/164
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202409565
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/163
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202409352
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/162
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
94,90 |
s DPH |
|
202409248
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/184
|
učebnice
|
184,00 |
s DPH |
|
4024
|
28.08.2024 |
Palaestra s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/185
|
aSc Agenda Komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
9124006291
|
28.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
