• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FP2017/212 stavebné práce 21 091,20 s DPH 17VF/011 12.09.2017 Exen s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
      Faktúra FP2024/142 stavebné práce a maľby 15 355,20 s DPH 24004 03.07.2024 EXEN s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.07.2024 28.08.2024
      Faktúra FP2017/239 murárske a maliarske práce 13 200,00 s DPH 2017/02 25.10.2017 Kusza s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
      Faktúra FP2014/72 výmena okien a zateplenie budovy 11 912,00 s DPH 11.04.2014 EXEN s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.04.2014
      Faktúra FP2019/353 elektroinštalačné práce 11 782,26 s DPH 201912044 31.12.2019 Elektrofinis s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2020
      Faktúra FP2023/118 maľovanie stien 11 661,84 s DPH 23004 24.07.2023 EXEN s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.07.2023 01.08.2023
      Faktúra FP2023/090 stravné lístky 9 944,87 s DPH 123012689 06.06.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.06.2023 01.07.2023
      Faktúra FP2022/116 za opravu zatečených miestností v budove 9 917,41 s DPH 220114 13.06.2022 Cason Consulting a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 22.06.2022 01.07.2022
      Faktúra FP2020/262 oprava podlahy v dielni 9 317,11 s DPH 200100005 29.12.2020 Štefan Pilát ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.01.2021
      Faktúra FP2024/193 stavebné práce 9 036,00 s DPH 24006 02.09.2024 EXEN s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.09.2024 31.10.2024
      Faktúra FP2022/189 stravné lístky 8 709,35 s DPH 122051922 03.10.2022 UP Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.10.2022 02.11.2022
      Faktúra FP2022/095 stravné lístky 8 286,32 s DPH 122026497 09.05.2022 UP Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 26.05.2022 01.06.2022
      Faktúra FP2023/058 stravné lístky 8 227,09 s DPH 123006943 22.03.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.04.2023 04.05.2023
      Faktúra FP2024/192 stravné lístky 7 574,47 s DPH 124015521 06.09.2024 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.09.2024 31.10.2024
      Faktúra FP2022/256 stravné lístky 7 260,18 s DPH 122061652 01.12.2022 UP Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.12.2022 18.01.2023
      Faktúra FP2023/154 stravné lístky 7 209,82 s DPH 123019011 06.09.2023 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.09.2023 03.10.2023
      Faktúra FP2015/176 školské potreby 7 154,60 s DPH 201510769 20.10.2015 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
      Faktúra FP2020/243 tablety 7 047,50 s DPH 3620307062 17.12.2020 Elektrosped a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.01.2021
      Faktúra FP2014/52 školské potreby 7 021,80 s DPH 27.03.2014 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 27.03.2014
      Faktúra FP2016/186 murárske a maliarske práce 6 985,74 s DPH 2016/03 06.10.2016 Kusza s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2380