|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2022/157
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
202211815
|
19.08.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/127
|
učebnice
|
2 625,70 |
s DPH |
|
3120220392
|
01.07.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/119
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
9122003422
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/120
|
vodné
|
231,23 |
s DPH |
|
2221128894
|
16.06.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/121
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8307727386
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/122
|
vysávač na okná
|
144,19 |
s DPH |
|
4617598741
|
17.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/123
|
učebnice
|
2 014,50 |
s DPH |
|
220100383
|
21.06.2022 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/124
|
telekom. služby
|
123,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/125
|
učebnice
|
1 035,00 |
s DPH |
|
618285
|
28.06.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/126
|
servisné práce
|
15,00 |
s DPH |
|
20220121
|
29.06.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/128
|
učebnice
|
993,20 |
s DPH |
|
2206060002
|
01.07.2022 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/135
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.07.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/129
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2022075
|
01.07.2022 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/130
|
Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie
|
47,86 |
s DPH |
|
202209432
|
01.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/131
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
202210177
|
01.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/132
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
202210886
|
04.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/133
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8630251715
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/138
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022120
|
12.07.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/139
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022123
|
12.07.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
